青海省经信委2015年度部门决算公开

目　 录

第一部分 省经济和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省经济和信息化委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　省经济和信息化委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分省经济和信息化委员会部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规，起草工业、信息化领域地方性法规、政府规章草案，提出新型工业化发展战略，推进工业化和信息化融合、军民融合发展。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

3、负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，拟定现代物流业发展规划并组织实施，组织协调工业企业融资，搭建融资平台，负责工业、信息业应急管理、产业安全和国防动员保障有关工作。

4、提出工业信息化固定资产投资规模和方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目核准、备案及管理。

5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、软件业、信息服务业和生产性服务业发展。

6、拟订装备制造业、原材料业、消费品业发展规划和政策并组织实施，推进重大技术装备国产化，指导引进工业企业技术装备的消化创新，负责盐行业的管理。

7、拟订工业、通信业能源节约和资源综合利用、清洁生产的政策，负责对工业、通信业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有经济、中小企业、乡镇企业经济发展战略和中长期发展规划，会同有关部门拟订、促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策。协调解决有关重大问题，负责组织协调中小企业服务体系建设。

9、统筹推进信息化产业工作，会同有关部门拟订促进工业化、信息化发展融合的相关政策和措施，负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作，指导协调电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担网络安全及相关信息安全责任，负责信息安全保障体系建设。

10、承担电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进工业、信息化的管理创新，组织协调信息化建设中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力，推动信息化更新换代工作，促进电子信息技术推广应用，开展工业和信息化的对外合作与交流。

11、指导国防科技工业工作，推进军工企业技术改造、技术升级工作，监督管理国防科技工业建设资金和其他专项资金，实施民爆物品生产、流通的行业管理。

12、拟定对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，承担以省政府名义参加国内外各类经济协作活动的组织工作。

13、承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。省经信委本级年末人数263人，其中在职人员134人，离休人员5人，退休人员124人，省盐务管理局年末人数16人，其中在职人员14人，退休人员 2人，省黄金管理局年末人数 20人，其中在职人员7人，退休人员13人，省包装和食品工业办公室年末人数27人，其中在职人员 9 人，退休人员17人，离休人员1人，青海省手工业联合社年末人数 6人，其中在职人员　4人，退休人员2人，青海省节能技术中心年末人数29人，其中在职人员 22 人，退休人员 7 人。

　　　　　 附表：省经信委所属二级预算单位情况表

　　　　　　　　　　　　　  第二部分　省经信委2015年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分省经信委2015年度部门决算情况说明

 一、关于省经信委2015年度部门决算收支情况总体说明

省经信委2015年度收支总决算128811.34万元，比2014年收支总决算增（减）90443.46万元。主要原因是：1、在职职工和离退休人员工资性收入增加；2、其他资源勘探电力信息等事务支出增加。

（一）收入总计130129.5万元。包括：

1、财政拨款收入128811.34万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1318.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余1888.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计131231.51万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出3765.72万元，主要用于省经信委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、科学技术（类）支出300万元，主要用于省经信委及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出1373.92万元，主要用于省经信委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、节能环保(类)支出39.74万元，主要用于省经信委能源节约利用等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出232.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、资源勘探信息等支出125183.09万元，主要用于5个二级预算单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；支持中小企业发展和管理支出。

7、结转下年786.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于省经信委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。省经信委2015年度财政拨款支出129918.47万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年增加94076.4万元，主要原因：：1、在职职工和离退休人员工资性收入增加；2、其他资源勘探电力信息等事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年省经信委财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2805.56万元，占,2.2%，科学技术（类）支出300万元，占0.23%；社会保障和就业(类)支出1357.29万元，占1.04%；节能环保(类)支出39.74万元，占0.03%，住房保障支出（类）支出232.79万元，占0.18%；；资源勘探信息等支出125183.09万元，占96.36%。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4117.18万元。其中：

1、工资福利支出2104.98万元。其中：基本工资540.77万元、津贴补贴993.1万元、奖金360.68万元、其他工资福利支出210.43万元。

2、对个人和家庭的补助1590.98万元。其中：离休费17.74万元、退休费1237.83万元、退职（役）费3.94万元、抚恤金91.17万元、生活补助7.5万元、住房公积金232.79万元。

3、商品和服务支出421.22万元。其中：办公费63.29万元、印刷费1.34万元、手续费0.13万元、水费1.5万元、电费16.37万元、邮电费16.18万元、取暖费22.25万元、物业管理费15.53万元、差旅费31.28万元、因公出国（境）费用15.78万元、维修（护）费9.19万元、会议费7.93万元、培训费0.27万元、公务接待费8.91万元、劳务费20.21万元、工会经费26.48万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费67.45万元、其他商品和服务支出96.94万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.71万元，其中：因公出国（境）费预算22.75万元，公务用车购置及运行费预算81万元，公务接待费预算72.96万元。支出决算为124.89元，完成预算的70.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.78万元，完成预算的69.36%；公务用车运行费支出决算为75.72万元，完成预算的93.48%；公务接待费支出决算为33.38万元，完成预算45.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.78万元，占12.64%；公务用车购置及运行费支出决算75.72万元，占60.63%；公务接待费支出决算33.38万元，占26.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出15.78万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组2个，6人次。

2、公务用车购置及运行费支出75.72万元。其中公务用车运行费支出75.72万元，公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费支出33.38万元。其中：国内公务接待支出33.38万元，接待76批次，587人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少5.03万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加15.78万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少17.68万元，公务接待费支出决算数比上年数减少3.13万元，主要原因是：我委加大对“三公经费”预算执行的管理力度，严格控制因公出国（境）数量，规范公务用车使用管理，严格执行公务接待有关规定，从根本上控制“三公经费”支出。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。